Empenho
Número: 11589/2021
Data: 25/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  282,00
Liquidado: R$  282,00
Pago: R$  282,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  282,00 (Empenhado)
1049/2021 - R$  282,00 (Liquidado)
1049/2021 - R$  282,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL COM LOGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E SORRIMOBI NO V-75, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  282,00
07/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL COM LOGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E SORRIMOBI NO V-75, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  282,00
08/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL COM LOGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E SORRIMOBI NO V-75, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  282,00