Empenho
Número: 14392/2021
Data: 19/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  110,00
Liquidado: R$  110,00
Pago: R$  110,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  110,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  110,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  110,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO DA SEC. ADMINISTRACAO - PROTOCOLO, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  110,00
08/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO DA SEC. ADMINISTRACAO - PROTOCOLO, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  110,00