Empenho
Número: 14579/2021
Data: 21/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.894,91
Liquidado: R$  1.894,91
Pago: R$  1.894,91
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  1.894,91 (Empenhado)
1049/2021 - R$  1.894,91 (Liquidado)
1049/2021 - R$  1.894,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
127
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
21/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE INSUFILME NAS JANELAS DA COZINHA E DEPOSITO DE ALIMENTOS DO CEMEIS DOCE INFANCIA , CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  1.894,91
09/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE INSUFILME NAS JANELAS DA COZINHA E DEPOSITO DE ALIMENTOS DO CEMEIS DOCE INFANCIA , CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  1.894,91