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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 15146/2021
Data: 28/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 3.372,95
Liquidado: R$ 3.372,95
Pago: R$ 3.372,95
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 3.372,95 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 3.372,95 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 3.372,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
527
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
28/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILM EM VEICULOS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$ 3.372,95
25/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILM EM VEICULOS, CONF PREGAO PRE 19/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILM EM VEICULOS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$ 3.372,95
