Empenho
Número: 15677/2021
Data: 08/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  64,00
Liquidado: R$  64,00
Pago: R$  64,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  64,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  64,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  64,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
800
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
08/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A COORDENACAO DE DEFESA CIVIL DE SORRISO, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  64,00
22/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A COORDENACAO DE DEFESA CIVIL DE SORRISO, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  64,00
24/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A COORDENACAO DE DEFESA CIVIL DE SORRISO, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  64,00