Empenho
Número: 16003/2021
Data: 12/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  5.897,23
Liquidado: R$  5.897,23
Pago: R$  5.897,23
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  5.897,23 (Empenhado)
1013/2021 - R$  5.897,23 (Liquidado)
1013/2021 - R$  5.897,23 (Pago)
1082/2021 - R$  359,88 (--)
1082/2021 - R$  359,88 (--)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
12/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA SEREM UTILIZADOS PELA OUVIDORIA, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  5.897,23
30/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA SEREM UTILIZADOS PELA OUVIDORIA, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  5.897,23