Empenho
Número: 16390/2021
Data: 19/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  180,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  180,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  180,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
380
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  180,00
20/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  180,00