Empenho
Número: 17585/2021
Data: 09/12/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  110.000,00
Liquidado: R$  109.081,33
Pago: R$  109.081,33
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  110.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$  109.081,33 (Liquidado)
1080/2021 - R$  109.081,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
594
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
09/12/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021.(SEC. MUN DE SAUDE)
R$  110.000,00
27/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021.(SEC. MUN DE SAUDE)
R$  109.081,33
27/12/2021
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE NAO UTILIZADA
R$  918,67