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Empenho
Número: 18300/2021
Data: 23/12/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 167.304,70
Liquidado: R$ 167.304,70
Pago: R$ 167.304,70
Tipo de despesa
1080/2021 - R$ 167.304,70 (Empenhado)
1080/2021 - R$ 167.304,70 (Liquidado)
1080/2021 - R$ 167.304,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
141
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2143
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
23/12/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021.(FUNDEB 60%)
R$ 167.304,70
27/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021.(FUNDEB 60%)
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021.(FUNDEB 60%)
R$ 167.304,70
