Empenho
Número: 791/2022
Data: 18/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.150,95
Liquidado: R$  2.150,95
Pago: R$  2.150,95
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  2.150,95 (Empenhado)
1049/2022 - R$  2.150,95 (Liquidado)
1049/2022 - R$  2.150,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
18/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE INTALACAO DE ISUFILME NAS 03 MAQUINAS NOVAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2021
R$  2.150,95
07/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE INTALAAO DE ISUFILME NAS 03 MAQUINAS NOVAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2021
R$  2.150,95