Empenho
Número: 997/2022
Data: 21/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.666,00
Liquidado: R$  3.666,00
Pago: R$  3.666,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  3.666,00 (Empenhado)
1049/2022 - R$  3.666,00 (Liquidado)
1049/2022 - R$  3.666,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
21/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERVICO DE AOLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - PREGAO PRESENCIAL 19/2021
R$  3.666,00
11/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERVICO DE AOLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - PREGAO PRESENCIAL 19/2021
R$  3.666,00