Empenho
Número: 1080/2022
Data: 24/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  518,35
Liquidado: R$  518,35
Pago: R$  518,35
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  518,35 (Empenhado)
1049/2022 - R$  518,35 (Liquidado)
1049/2022 - R$  518,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
24/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA NO CAMINHAO IVECO- PLACA RAK8H15, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  518,35
07/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA NO CAMINHAO IVECO- PLACA RAK8H15, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  518,35