Empenho
Número: 1211/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  8.296,70
Liquidado: R$  8.296,70
Pago: R$  8.296,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  8.296,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$  8.296,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$  8.296,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
418
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.SALARIO MATERNIDADE MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLHIM CRIANCA
R$  8.296,70
27/01/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.SALARIO MATERNIDADE MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLHIM CRIANCA
R$  8.296,70
28/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.SALARIO MATERNIDADE MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLHIM CRIANCA
R$  8.296,70