Empenho
Número: 1436/2022
Data: 27/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  610,50
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  610,50 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
281
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.452.0029.1023
Implantacao e Estruturacao do Programa Eco Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
27/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LETRAS CAIXA A SEC DE OBRAS CONF PREGAO 26/2021
R$  610,50
26/12/2022
Anulação
empenho antigo
R$  610,50