Empenho
Número: 1942/2022
Data: 04/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  17.664,00
Liquidado: R$  17.664,00
Pago: R$  17.664,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  17.664,00 (Empenhado)
1049/2022 - R$  17.664,00 (Liquidado)
1049/2022 - R$  17.664,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
04/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO D EPELICULA SOLAR NAS JANELAS DA ESCOLA MUN SAO DOMINGOS CONF PREGAO 19/2021
R$  17.664,00
08/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO D EPELICULA SOLAR NAS JANELAS DA ESCOLA MUN SAO DOMINGOS CONF PREGAO 19/2021
R$  17.664,00
09/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO D EPELICULA SOLAR NAS JANELAS DA ESCOLA MUN SAO DOMINGOS CONF PREGAO 19/2021
R$  17.664,00