Empenho
Número: 2131/2022
Data: 08/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.579,20
Liquidado: R$  1.579,20
Pago: R$  1.579,20
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  1.579,20 (Empenhado)
1013/2022 - R$  1.579,20 (Liquidado)
1013/2022 - R$  1.579,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
658
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
08/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVOS VINIL EM MICRO ONIBUS SEC. DE ESPORTES, CONF. PREGAO 19/2021.
R$  1.579,20
08/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVOS VINIL EM MICRO ONIBUS SEC. DE ESPORTES, CONF. PREGAO 19/2021.
R$  1.579,20
11/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVOS VINIL EM MICRO ONIBUS SEC. DE ESPORTES, CONF. PREGAO 19/2021.
R$  1.579,20