Empenho
Número: 2314/2022
Data: 10/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  80,00
Liquidado: R$  80,00
Pago: R$  80,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  80,00 (Empenhado)
1013/2022 - R$  80,00 (Liquidado)
1013/2022 - R$  80,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
10/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - PREGAO PRESENCIAL 26/2021
R$  80,00
27/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - PREGAO PRESENCIAL 26/2021
R$  80,00
28/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - PREGAO PRESENCIAL 26/2021
R$  80,00