Empenho
Número: 2345/2022
Data: 10/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  962,18
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  962,18 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
994
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
10/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DA APLICACAO DE ADESIVO VINIL E PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA ATENDER A PM-MT, DO COMSEP, CONF. PREGAO 19/2021
R$  962,18
08/11/2022
Anulação
ANULACAO CONFORME OFICIO N. 769/2022/SEMSEP
R$  962,18