Empenho
Número: 3199/2022
Data: 25/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  451,20
Liquidado: R$  451,20
Pago: R$  451,20
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  451,20 (Empenhado)
1049/2022 - R$  451,20 (Liquidado)
1049/2022 - R$  451,20 (Pago)
1049/2022 - R$  3.571,36 (--)
1049/2022 - R$  3.253,11 (--)
1049/2022 - R$  318,25 (--)
1049/2022 - R$  318,25 (--)
Dotação
Código Reduzido:
619
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APLICACAO E CONFECCAO DE BANNER (ADESIVO VINIL) P/ USO DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  451,20
23/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APLICACAO E CONFECCAO DE BANNER (ADESIVO VINIL) P/ USO DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  451,20