Empenho
Número: 3760/2022
Data: 09/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.303,00
Liquidado: R$  2.303,00
Pago: R$  2.303,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  2.303,00 (Empenhado)
1013/2022 - R$  2.303,00 (Liquidado)
1013/2022 - R$  2.303,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
09/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO INSTRUTOR DO PROJETO PROERD, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  2.303,00
21/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO INSTRUTOR DO PROJETO PROERD, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  2.303,00