Empenho
Número: 4186/2022
Data: 16/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  160,00
Liquidado: R$  160,00
Pago: R$  160,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  160,00 (Empenhado)
1049/2022 - R$  160,00 (Liquidado)
1049/2022 - R$  160,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
16/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA SER USADO NA ESTACAO DE SUSTENTABILIDADE, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  160,00
29/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA SER USADO NA ESTACAO DE SUSTENTABILIDADE, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  160,00
30/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA SER USADO NA ESTACAO DE SUSTENTABILIDADE, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  160,00