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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 4228/2022
Data: 17/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.712,68
Liquidado: R$ 1.712,68
Pago: R$ 1.712,68
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 1.712,68 (Empenhado)
1013/2022 - R$ 1.712,68 (Liquidado)
1013/2022 - R$ 1.712,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
718
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
17/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO VINIL NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$ 1.712,68
14/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO VINIL NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO VINIL NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$ 1.712,68
