Empenho
Número: 4238/2022
Data: 17/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.371,32
Liquidado: R$  3.371,00
Pago: R$  3.371,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  3.371,32 (Empenhado)
1013/2022 - R$  858,00 (Liquidado)
1013/2022 - R$  858,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
718
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
17/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PELICULA SOLAR A SER UTILIZADO NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  3.371,32
05/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PELICULA SOLAR A SER UTILIZADO NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  858,00
07/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PELICULA SOLAR A SER UTILIZADO NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  858,00
18/11/2022
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PELICULA SOLAR A SER UTILIZADO NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  2.513,00
21/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PELICULA SOLAR A SER UTILIZADO NOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS, CONF. PREGAO 19/2021 PRESENCIAL.
R$  2.513,00
30/11/2022
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO
R$  0,32