Empenho
Número: 4348/2022
Data: 21/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  10.292,00
Liquidado: R$  10.292,00
Pago: R$  10.292,00
Processo Licitatório
Número: 18/2022
Modalidade: Licitação dispensável
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  10.292,00 (Empenhado)
1049/2022 - R$  10.292,00 (Liquidado)
1049/2022 - R$  10.292,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
531
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.15.451.0002.2075
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
21/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O TERMINAL DE PASAGEIROS DO AEREOPORTO REGIONAL DE SORRSIO - CONF LICITACAO DISPENSAVEL - 18/2022
R$  10.292,00
31/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O TERMINAL DE PASAGEIROS DO AEREOPORTO REGIONAL DE SORRSIO - CONF LICITACAO DISPENSAVEL - 18/2022
R$  10.292,00
04/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O TERMINAL DE PASAGEIROS DO AEREOPORTO REGIONAL DE SORRSIO - CONF LICITACAO DISPENSAVEL - 18/2022
R$  10.292,00