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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 4860/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 590,00
Liquidado: R$ 590,00
Pago: R$ 590,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 590,00 (Empenhado)
1013/2022 - R$ 590,00 (Liquidado)
1013/2022 - R$ 590,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
718
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER SEC. DE SAUDE, CONF. PP 26/2021.
R$ 590,00
05/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER SEC. DE SAUDE, CONF. PP 26/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER SEC. DE SAUDE, CONF. PP 26/2021.
R$ 590,00
07/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER SEC. DE SAUDE, CONF. PP 26/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER SEC. DE SAUDE, CONF. PP 26/2021.
R$ 590,00
