Empenho
Número: 4955/2022
Data: 29/03/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  21.583,11
Liquidado: R$  21.583,11
Pago: R$  21.583,11
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  21.583,11 (Empenhado)
PESSOAL - R$  21.583,11 (Liquidado)
PESSOAL - R$  21.583,11 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
814
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
29/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - SAE
R$  21.583,11
30/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - SAE
R$  21.583,11