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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5177/2022
Data: 30/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.180,03
Liquidado: R$ 1.180,03
Pago: R$ 1.180,03
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 1.180,03 (Empenhado)
1013/2022 - R$ 1.180,03 (Liquidado)
1013/2022 - R$ 1.180,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
299
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
30/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS DIAS DE CAMPO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. P.P 26/2021.
R$ 1.180,03
20/05/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS DIAS DE CAMPO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. P.P 26/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS DIAS DE CAMPO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. P.P 26/2021.
R$ 1.180,03
25/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS DIAS DE CAMPO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. P.P 26/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS DIAS DE CAMPO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. P.P 26/2021.
R$ 1.180,03
