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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 5890/2022
Data: 08/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.763,79
Liquidado: R$ 5.763,79
Pago: R$ 5.763,79
Tipo de despesa
1052/2022 - R$ 5.763,79 (Empenhado)
1052/2022 - R$ 5.763,79 (Liquidado)
1052/2022 - R$ 5.763,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
777
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL - AME
R$ 5.763,79
11/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL - AME
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL - AME
R$ 5.763,79
