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Empenho
Número: 5916/2022
Data: 08/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 8.533,53
Liquidado: R$ 8.533,53
Pago: R$ 8.533,53
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 8.533,53 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 8.533,53 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 8.533,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
953
Órgão:
18 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2116
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Manutencao de Atividades da Controladoria Interna
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - CONTROLADORIA
R$ 8.533,53
11/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - CONTROLADORIA
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - CONTROLADORIA
R$ 8.533,53
