Empenho
Número: 6320/2022
Data: 14/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  7.533,72
Liquidado: R$  7.533,72
Pago: R$  7.533,72
Processo Licitatório
Número: 22/2022
Modalidade: Licitação dispensável
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  7.533,72 (Empenhado)
1013/2022 - R$  7.533,72 (Liquidado)
1013/2022 - R$  7.533,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
718
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
14/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMP. ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE FACHADA E CORRELATOS P/ IDENTIF. DO PSF BOM JESUS COM CONTRATO Nº 101/2022, DISP. DE LIC. Nº 022/2022, COM PRAZO DE VIG. A PARTIR DE 14/04/2022 ATE 31/12/2022.
R$  7.533,72
04/07/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMP. ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE FACHADA E CORRELATOS P/ IDENTIF. DO PSF BOM JESUS COM CONTRATO Nº 101/2022, DISP. DE LIC. Nº 022/2022, COM PRAZO DE VIG. A PARTIR DE 14/04/2022 ATE 31/12/2022.
R$  7.533,72
06/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMP. ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE FACHADA E CORRELATOS P/ IDENTIF. DO PSF BOM JESUS COM CONTRATO Nº 101/2022, DISP. DE LIC. Nº 022/2022, COM PRAZO DE VIG. A PARTIR DE 14/04/2022 ATE 31/12/2022.
R$  7.533,72