Empenho
Número: 6671/2022
Data: 25/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  797,50
Liquidado: R$  797,50
Pago: R$  797,50
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  797,50 (Empenhado)
1049/2022 - R$  797,50 (Liquidado)
1049/2022 - R$  797,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
718
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. P.P 26/2021.
R$  797,50
10/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. P.P 26/2021.
R$  797,50
13/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. P.P 26/2021.
R$  797,50