Empenho
Número: 7069/2022
Data: 28/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  320,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  320,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
525
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
28/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP 26/2021.
R$  320,00