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Empenho
Número: 7908/2022
Data: 17/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 101.547,00
Liquidado: R$ 101.547,00
Pago: R$ 101.547,00
Tipo de despesa
1056/2022 - R$ 101.547,00 (Empenhado)
1056/2022 - R$ 101.547,00 (Liquidado)
1056/2022 - R$ 101.547,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
835
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2101
Manutencao de Processos Judicializados
Manutencao de Processos Judicializados
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
CLINICA BEM ESTAR LTDA
Tipo:
Física
Documento:
45.538.66*******
Histórico
17/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERV- CIRURGIA DE COLUNA , EM FAVOR DO PACIENTE: JOAO VENTURA, AUTOS N. 4353-58.2015.811.0040 - CODIGO: 128250.
R$ 101.547,00
18/05/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERV- CIRURGIA DE COLUNA , EM FAVOR DO PACIENTE: JOAO VENTURA, AUTOS N. 4353-58.2015.811.0040 - CODIGO: 128250.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERV- CIRURGIA DE COLUNA , EM FAVOR DO PACIENTE: JOAO VENTURA, AUTOS N. 4353-58.2015.811.0040 - CODIGO: 128250.
R$ 101.547,00
19/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERV- CIRURGIA DE COLUNA , EM FAVOR DO PACIENTE: JOAO VENTURA, AUTOS N. 4353-58.2015.811.0040 - CODIGO: 128250.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTACAO DE SERV- CIRURGIA DE COLUNA , EM FAVOR DO PACIENTE: JOAO VENTURA, AUTOS N. 4353-58.2015.811.0040 - CODIGO: 128250.
R$ 101.547,00
