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Empenho
Número: 1799/2015
Data: 04/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 1.096,46
Liquidado: R$ 1.096,46
Pago: R$ 1.096,46
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 1.096,46 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 1.096,46 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 1.096,46 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
04/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PRENSADA · SER UTILIZADA NA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.096,46
09/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PRENSADA · SER UTILIZADA NA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS,CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PRENSADA · SER UTILIZADA NA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.096,46
16/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PRENSADA · SER UTILIZADA NA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS,CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PRENSADA · SER UTILIZADA NA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.096,46
