Empenho
Número: 10470/2022
Data: 27/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  571.000,00
Liquidado: R$  571.000,00
Pago: R$  571.000,00
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  571.000,00 (Empenhado)
1080/2022 - R$  387.932,40 (Liquidado)
1080/2022 - R$  387.932,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
767
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. UPA
R$  571.000,00
19/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. UPA
R$  387.932,40
16/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. UPA
R$  183.067,60