Empenho
Número: 10469/2022
Data: 27/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  243.000,00
Liquidado: R$  243.000,00
Pago: R$  243.000,00
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  243.000,00 (Empenhado)
1080/2022 - R$  94.628,37 (Liquidado)
1080/2022 - R$  94.628,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
891
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. VIGILANCIA.
R$  243.000,00
19/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. VIGILANCIA.
R$  31.593,76
18/08/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. VIGILANCIA.
R$  31.128,72
19/10/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. VIGILANCIA.
R$  31.905,89
16/11/2022
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. VIGILANCIA.
R$  32.292,34
14/12/2022
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022. VIGILANCIA.
R$  116.079,29