Empenho
Número: 13712/2022
Data: 18/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  73.454,90
Liquidado: R$  73.454,90
Pago: R$  73.454,90
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  73.454,90 (Empenhado)
1060/2022 - R$  73.454,90 (Liquidado)
1060/2022 - R$  73.454,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2031
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
18/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  73.454,90
20/09/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  69.114,90
21/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  69.114,90
31/10/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  4.340,00