Empenho
Número: 14434/2022
Data: 30/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  780,00
Liquidado: R$  780,00
Pago: R$  780,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  780,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  780,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  780,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
789
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
30/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - UM FOGAO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - AME. CONF. P.E. 43/2022.
R$  780,00
30/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - UM FOGAO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - AME. CONF. P.E. 43/2022.
R$  780,00