Empenho
Número: 14678/2022
Data: 01/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.003.520,00
Liquidado: R$  1.003.520,00
Pago: R$  1.003.520,00
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  1.003.520,00 (Empenhado)
1080/2022 - R$  382.113,19 (Liquidado)
1080/2022 - R$  382.113,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
73
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
01/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  1.003.520,00
19/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  171.916,04
19/10/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  210.197,15
16/11/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  210.720,40
14/12/2022
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  211.707,15
14/12/2022
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  8.422,06
20/12/2022
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  190.557,20