Empenho
Número: 14939/2022
Data: 08/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  769.000,00
Liquidado: R$  769.000,00
Pago: R$  769.000,00
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  769.000,00 (Empenhado)
1080/2022 - R$  126.243,56 (Liquidado)
1080/2022 - R$  126.243,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
130
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.002.12.365.0016.2027
Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
08/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  769.000,00
19/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  126.243,56
16/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  183.421,95
14/12/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  186.678,35
20/12/2022
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  172.303,14
27/12/2022
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  100.353,00