Empenho
Número: 15036/2022
Data: 09/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  194.000,00
Liquidado: R$  194.000,00
Pago: R$  194.000,00
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  194.000,00 (Empenhado)
1080/2022 - R$  25.411,41 (Liquidado)
1080/2022 - R$  25.411,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
09/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  194.000,00
19/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  25.411,41
16/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  42.048,42
14/12/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  43.588,80
20/12/2022
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  43.073,47
27/12/2022
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022.
R$  39.877,90