Empenho
Número: 15037/2022
Data: 09/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.200.000,00
Liquidado: R$  1.200.000,00
Pago: R$  1.200.000,00
Tipo de despesa
1080/2022 - R$  1.200.000,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS - COVID 19 UTI - R$  30.995,00 (--)
CORONA VIRUS - COVID 19 UTI - R$  30.995,00 (--)
CORONA VIRUS - COVID 19 UTI - R$  30.995,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
711
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
09/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  1.200.000,00
16/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  215.339,72
14/12/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  286.764,06
14/12/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  31.823,70
20/12/2022
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  397.795,44
27/12/2022
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2022
R$  268.277,08