Empenho
Número: 15114/2022
Data: 13/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  15,90 (--)
1049/2022 - R$  15,90 (--)
1049/2022 - R$  15,90 (--)
1060/2022 - R$  180,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
513
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1034
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
13/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - UM LIQUIDIFICADOR - PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 1034. CONF. P.E.43/2022.
R$  180,00
08/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - UM LIQUIDIFICADOR - PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 1034. CONF. P.E.43/2022.
R$  180,00