Empenho
Número: 15425/2022
Data: 19/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.131,10
Liquidado: R$  3.131,10
Pago: R$  3.131,10
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  3.131,10 (Empenhado)
1013/2022 - R$  3.131,10 (Liquidado)
1013/2022 - R$  3.131,10 (Pago)
COOPERATIVA - R$  1.485.933,25 (--)
COOPERATIVA - R$  1.427.376,32 (--)
COOPERATIVA - R$  1.427.376,32 (--)
Dotação
Código Reduzido:
525
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SEC. ASSITENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055
R$  3.131,10
21/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SEC. ASSITENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055
R$  3.131,10