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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 16467/2022
Data: 04/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.907,20
Liquidado: R$ 5.907,20
Pago: R$ 5.907,20
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 5.907,20 (Empenhado)
1013/2022 - R$ 5.907,20 (Liquidado)
1013/2022 - R$ 5.907,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
04/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APLICACAO DE ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS NOVOS (ONIBUS ESCOLARES) DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 5.907,20
17/10/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APLICACAO DE ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS NOVOS (ONIBUS ESCOLARES) DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APLICACAO DE ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS NOVOS (ONIBUS ESCOLARES) DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 5.907,20
18/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APLICACAO DE ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS NOVOS (ONIBUS ESCOLARES) DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APLICACAO DE ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS NOVOS (ONIBUS ESCOLARES) DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 5.907,20
