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Empenho
Número: 16731/2022
Data: 06/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 20.410,82
Liquidado: R$ 20.410,82
Pago: R$ 20.410,82
Tipo de despesa
1049/2022 - R$ 90,00 (--)
1049/2022 - R$ 90,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 20.410,82 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 20.410,82 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 20.410,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, AT. BASICA.
R$ 20.410,82
10/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, AT. BASICA.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, AT. BASICA.
R$ 20.410,82
