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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 20145/2022
Data: 07/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 9.800,96
Liquidado: R$ 9.800,96
Pago: R$ 9.800,96
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
07/12/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM 10 ONIBUS ESCOLARES NOVOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 9.800,96
27/12/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM 10 ONIBUS ESCOLARES NOVOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM 10 ONIBUS ESCOLARES NOVOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 9.800,96
29/12/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM 10 ONIBUS ESCOLARES NOVOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM 10 ONIBUS ESCOLARES NOVOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 9.800,96
