Empenho
Número: 1542/2015
Data: 24/02/2015
Tipo: Global
Valor: R$  520,00
Liquidado: R$  520,00
Pago: R$  520,00
Processo Licitatório
Número: 108/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2015 - R$  520,00 (Empenhado)
1083/2015 - R$  520,00 (Liquidado)
1083/2015 - R$  520,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
594
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
24/02/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA), PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 108/2014.
R$  520,00
13/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA), PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 108/2014.
R$  520,00
16/03/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA), PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 108/2014.
R$  520,00