Empenho
Número: 124/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.967,76
Liquidado: R$  1.967,76
Pago: R$  1.967,76
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  1.967,76 (Empenhado)
1080/2014 - R$  1.967,76 (Liquidado)
1080/2014 - R$  1.967,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 60%
Funcional Programática:
04.002.12.365.0051.2143
MANUTENCAO DO FUNDB 60 ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
218000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  1.967,76
16/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  1.967,76
20/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  1.967,76