Empenho
Número: 617/2015
Data: 27/01/2015
Tipo: Global
Valor: R$  3.100,00
Liquidado: R$  3.100,00
Pago: R$  3.100,00
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  3.100,00 (Empenhado)
1004/2015 - R$  3.100,00 (Liquidado)
1004/2015 - R$  3.100,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
27/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  3.100,00
29/01/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  3.100,00
24/02/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  3.100,00